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　　林区公共检验检测中心主要职责为林区政府部门实施食品、药品、农林产品星空体育官方网站、粮油产品、饮用水及其他水质、生态环境、疾病预防控制及其他产(商)品质量安全监管提供全面的分析、调查、咨询服务,承担相应质量检验检测任务及承办上级交办的其他事项。

　　林区编委核定全额事业编制23人,2023年末共有在岗工作人员24人。其中:全额事业编制23人,以钱养事人员1人。

　　承担政府相关部门的食品、药品、水质、环境及其他产(商)品质量检验检测任务;承担有关单位食品、药品星空体育官方网站、水质、环境及其他相关产(商)品委托的质量(技术)鉴定;受理客户(公民、法人和其他组织)申请的食品、药品、及其他产(商)品委托检验和仲裁检验;开展土壤、自来水及农村饮用水检验检测工作;承办上级交办的其他事项。

　　2025年收入预算921.12万元,比上年增加45.84万元,增长5.24%,其主要原因是:一是增加了事业收入预算主要用于采购试剂耗材及更新实验室设备;二是人员晋级导致人员经费预算有所增加。其中:一般公共预算拨款451.12万元,比上年增加35.84万元,其他各项收入470万元,比上年增加10万元。

　　2025年财政拨款收入预算451.12万元,比上年增加35.84万元,增长8.63%,其主要原因是:人员晋级导致人员经费预算有所增加。其中:一般公共预算拨款451.12万元,比上年增加35.84万元,其他各项收入0万元,较上年无增减变化。

　　2025年总支出预算921.12万元,比上年增加45.84万元,增长5.24%,其主要原因是:一是增加了采购试剂耗材及更新实验室设备支出预算,二是人员晋级导致人员经费支出有所增加。其中:一般公共预算拨款451.12万元,其他资金470万元。

　　2025年支出预算按用途划分,基本支出预算391.12万元,占42.46%,比上年增加35.84万元,增长10.09%。其中:工资福利支出363.77万元,对个人和家庭的补助0万元,商品和服务支出27.35万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算530万元,占57.54%,比上年增加10万元,增长1.92%。

　　2025年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算391.12万元,占86.70%,比上年增加35.84万元,增长10.09%。XK星空app体育其中:工资福利支出363.77万元,对个人和家庭的补助0万元,商品和服务支出27.35万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算60万元,占13.30%,较上年无增减变化。

　　机关运行经费预算支出合计27.35万元,比上年增加2.89万元,同比增长11.82%,其主要原因是人员晋级工资福利上涨导致工会经费有所增加。其中:办公费2.7万元,电费15万元,邮电费0.9万元,福利费0.27万元,维修(护)费4万元,工会经费0.8万元,因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费2.5万元,公务接待费0.4万元,其他交通费0.78万元。

　　2025年一般公共预算安排“三公”经费2.9万元,较上年无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,较上年无增减变化;公务用车购置费0万元,较上年无增减变化;公务用车运行费2.5万元,较上年无增减变化;公务接待费0.4万元,较上年无增减变化。

　　部门整体预算和项目预算均实行绩效目标管理,按绩效目标管理要求编报预算,确保日常工作正常运转。2025年部门预算涉及项目1个,经费60万元,将用于检验检测相关试剂采购。

　　2025年度政府采购预算金额470万元,涉及实验室检测试剂耗材及设备等货物采购。

　　2025年新增固定资产主要包含为提升实验室检测能力拟采购一批设备,价值约150万元。对于实际工作中需要新增的其他资产,本单位将严格按照机关事业单位资产配置标准执行。

　　(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。XK星空app体育

　　(三)上年结转(其中资金结转):指上年度或以前年度预算安排(或其他资金),因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费星空体育官方网站、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(五)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件3：林区公共检验检测中心2025年检验检测专项绩效目标申报表.xlsx